No

Item

Instrumen

Eviden

1

Pengendalian Gratifikasi

Public campaign telah dilakukan secara berkala

Pengendalian Gratifikasi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah menjadi bagian dari prosedur

2

Penerapan SPIP

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait;

3

Pengaduan Masyarakat

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja

Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

Seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

4

Whistle-Blowing System

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;

Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala;

Seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA

5

Penanganan Benturan Kepentingan

Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada seluruh tugas fungsi utama;

Penanganan Benturan Kepentingan disosialiasikan/ diinternalisasikan ke seluruh layanan;

Penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan;

Penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja;

Seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja;

No

Item

Instrumen

Eviden

1

Mekanisme Pengendalian

Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang

Persentase penanganan pengaduan masyarakat

3

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)